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恩施州委党校2018年财务预算公示公开
2018-02-11 15:37:28 来源:
  恩施州委党校2018年财务预算公示公开
  第一部分 部门概况
  一、单位概况及主要职能
  单位概况:中共恩施州委党校、恩施州行政学院是中共恩施州委、恩施州人民政府领导下的培训轮训全州科级以上党员干部和国家公务员的学校。州委党校创建于1952年,1989年开始兼办恩施州民族干部学校,1994年开始兼办恩施州行政学院,2000年开始兼办恩施州社会主义学院。州委书记兼任第一校长,党校校长由州委常委、州委组织部长兼任,行政学院院长由州委常委、常务副州长兼任,社会主义学院院长由州委常委、州委统战部部长兼任。党校实行校务委员会领导体制,常务副校长主持党校全面工作,党校校委会同时领导行政学院和社会主义学院、民族干部学校的日常工作。目前,州委党校是“两校两院”体制,即州委党校、州行政学院、州社会主义学院、州民族干部学校,四块牌子一套班子。
  主要职能:学校(院)是恩施州党员领导干部、党外干部、民族干部、国家公务员和企事业单位领导干部及骨干人才教育培训的主阵地,是省委党校研究生学历教学点,同时还兼办各类社会培训。学校(院)主体班按照理论基础、世界眼光、战略思维、党性修养的要求,实施教学活动。学校还根据干部教育培训和人才队伍建设需求,接受党政机关、企事业单位的委托培训或会务、教务服务。
  二、预算单位构成情况
  恩施州委党校为独立核算的全额拨款事业单位。核编76人。1、实有在职人员:参公24人,事业35人,自费编人员1人,长期聘用人员2人,自聘人员4人;2、离休1人,退休人员48人。
  学校(院)内设办公室、教务处、学员管理处、科研处、对外培训处、组织人事处、行管处、财务与资产管理处、州党建研究所(加挂党史党建教研室牌子)、经济教研室、文化教研室、政法教研室、州情研究室、网络信息中心、图书绾、基层党校工作指导处等16个工作机构。2017年6月组建新校区建设项目管理办公室,有关费用实行专项管理。
  第二部分 2018年部门预算表

 
  公开表1  
部门收支总表
    单位:万元  
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入  4960.46 一、教育支出 5063.97 
二、政府性基金预算拨款收入   二、医疗卫生与计划生育  26.49
三、事业收入  130    
四、事业单位经营收入      
五、其他收入      
本年收入合计  5090.46 本年支出合计  5090.46
六、用事业基金弥补收支差额   结转下年  
七、上年结转      
收入合计 5090.46 支出合计 5090.46
                公开表2
部门收入总表
                单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 上级补助收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称
205 教育支出 5063.97   4933.97   130      
20508 进修及培训 5063.97   4933.97   130      
2050802 干部教育 5063.97   4933.97   130      
210 医疗卫生与计划生育支出 26.49   26.49          
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 26.49   26.49          
2100101 行政运行(医疗卫生) 26.49   26.49          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  合计 5090.46   4960.46   130      
            公开表3
部门支出总表
               
科目 合计
 
基本支出
 
项目支出
 
上缴上级支出
 
事业单位经营支出
 
对附属单位补助支出
 
科目编码
 
科目名称
 
             
205 教育支出 5063.97 1396.77 3667.2      
20508 进修及培训 5063.97 1396.77 3667.2      
2050802 干部教育 5063.97 1396.77 3667.2      
210 医疗卫生与计划生育支出 26.49 26.49        
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 26.49 26.49        
2100101 行政运行(医疗卫生) 26.49 26.49        
  合计 5090.46 1423.26  3667.2      
        公开表4
财政拨款收支总表
        单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入   一、本年支出      
(一)一般公共预算拨款 4960.46  (一)教育支出   4933.97  
(二)政府性基金拨款   (二)医疗卫生与计划生育支出    26.49  
二、上年结转          
(一)一般公共预算拨款          
(二)政府性基金拨款          
    二、结转下年      
收入合计 4960.46 支出合计   4960.46  



公开表5
一般公共预算支出表
      单位:万元
功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
205 教育支出 4933.97 1350.97 3583
20508 进修及培训 4933.97 1350.97 3583
2050802 干部教育 4933.97 1350.97 3583
210 医疗卫生与计划生育支出 26.49 26.49  
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 26.49 26.49  
2100101 行政运行(医疗卫生) 26.49 26.49  
         
         
         
         
         
         
         
         
        .
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  合计 4960.46 1377.46 3583
  公开表6
一般公共预算基本支出表
        单位:万元
经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
 301 工资福利支出  1058.17  1058.17  
30101 基本工资 241.26 241.26  
3010201 国家津(补)贴 23.22 23.22  
3010202 地方津(补)贴 50.82 50.82  
3010203 改革性补贴 55.19 55.19  
30103 奖金 7.50 7.50  
30107 绩效工资 94.51 94.51  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 102.74 102.74  
30109 职业年金缴费 5.76 5.76  
3011001 在职基本医疗保险 54.84 54.84  
3011002 退休基本医疗保险 11.56 11.56  
30113 住房公积金 103.67 103.67  
3019901 长期聘用人员经费 12.1 12.1  
3019902 奖励性补贴 295 295  
3019999 其他工资福利支出 42.7 42.7  
 302 商品和服务支出  185.28    185.28
30201 办公费 52   52
30202  印刷费  24.5   24.5
30205  水费  11.5   11.5
30206  电费  45   45
30207 邮电费 14   14
30208 取暖费 3   3
30209 物业管理费 45   45
30211 差旅费 41   41
30213 维修(护)费 16   16
30215 会议费 10   10
30216 培训费 71   71
30217 公务接待费 15   15
30226 劳务费 84   84
30228 工会经费 9.21   9.21
30229 福利费 29.72   29.72
30231 公务用车运行维护费 18   18
30239  其他交通费用  39.59   39.59
30240 税金及附加费用 1   1
3029901 离休公用 0.23   0.23
3029903 退休公用 0.33   0.33
3029999 其他商品和服务支出 23.5   23.5
303 对个人和家庭补助支出 134 134  
3030101  离休费  3.85 3.85  
3030102 离休津贴补贴 5.86 5.86  
3030103 离休增发金 0.29 0.29  
30305   生活补助 1.50 1.50  
3039901 离休奖励性补贴 2.5 2.5  
3039902 退休奖励性补贴 120 120  
3039999 其他对个人和家庭的补助支出 2    
  合计  1377.46  1192.18  185.28
  公开表7
一般公共预算“三公”经费支出表
                    单位:万元
2017年执行数 2018年预算数
合计 因公出国(境) 公务车辆购置及运行 公务接待费 合计 因公出国(境) 公务车辆购置及运行 公务接待费
小计 公务车辆购置 公务用车运行 小计 公务车辆购置 公务用车运行
13.74   13.74   10.30 3.44  33    33   18  15
      公开表8
政府性基金预算支出表
      单位:万元
科目编码 科目名称 政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
   无  无  无  无
         
         
         
         
  合计      
  第三部分 2018年部门预算情况说明
  一、2018年收支预算总体说明
  恩施州委党校2018年收支总预算5090.46万元。其中:财政拨款收入4960.46万元,占总收入的98%;事业收入130万元占总收入的2%。主要用于:教育支出:5063.97万元;事业单位医疗:26.49万元。
  二、2018年收入总体预算情况说明
  恩施州委党校2018年总收入5090.46万元,其中:财政拨款收入4960.46万元,事业收入130万元。
  三、2018年支出总体预算情况说明
  恩施州委党校2018年总支出5090.46万元,主要用于:教育支出:5063.97万元;事业单位医疗:26.49万元。
  四、2018年财政拨款收支预算情况说明
  恩施州委党校2018年财政拨款收支总预算4960.46万元。主要用于:教育支出:4933.97万元;事业单位医疗:26.49万元。其中:
  基本支出1377.46万元,用于工资福利性支出:1058.17万元;公用经费支出:185.28万元;对个人和家庭补助:134.01万元。
  项目支出3583万元,用于主体班培训经费:99.3万元;五项专项经费:100万元;党建、综治、文明创建、老干等目标管理:25万元;恩施发展研究院工作经费:50万元;自费自聘人员经费:44.7万元;全州领导干部十九大轮训经费:51万元;州委党校新校区建设项目:3000万元;州委党校新校区建设前期费用:213万元。
  五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明
  (一)总体规模情况
  恩施州委党校2018年一般公共预算财政拨款4960.46万元。
  (二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
  恩施州委党校2018年一般公共预算财政拨款4960.46万元。主要用于:教育支出:4933.97万元;事业单位医疗:26.49万元。
  (三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
  1、基本支出1377.46万元,用于工资福利性支出:1058.17万元;公用经费支出:185.28万元;对个人和家庭补助:134.01万元。
  2、项目支出3583万元,用于主体班培训经费:99.3万元;五项专项经费:100万元;党建、综治、文明创建、老干等目标管理:25万元;恩施发展研究院工作经费:50万元;自费自聘人员经费:44.7万元;全州领导干部十九大轮训经费:51万元;州委党校新校区建设项目:3000万元;州委党校新校区建设前期费用:213万元。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  恩施州委党校2018年一般公共预算基本支出1377.46万元,其中:
  人员经费:1192.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利性支出、离休费、离休津贴补贴、离休增发金、离休奖励性补贴、退休奖励性补贴。
  公用经费:185.28万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
  七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明
  恩施州委党校2018年“三公”经费预算数33万元,无因公出国(境)经费及公务用车购置费。其中:公务用车运行维护费18万元(包括机关公务用车运行维护费:10万元,恩施州委党校新校区建设项目安排公务用车运行维护费:8万元);公务接待费15万元(包括机关公务接待费:7万元,恩施发展研究院公务接待:3万元,恩施州委党校新校区建设项目安排公务接待费:5万元)。2018年“三公”经费预算比2017年增加了9万元,主要原因为我单位新校区建设产生的所有费用支出,经恩施州财政局预算科同意,设置单独的预算项目——恩施州委党校新校区建设项目,因建设中产生的“三公”经费相关支出由新校区建设项目办公室单独预算,因此2018年“三公”经费总预算数较上年增加。
  八、2018年政府性基金预算支出情况说明
  恩施州委党校无政府性基金预算。
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费情况说明
  恩施州委党校2018年财政拨款机关运行经费185.28万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
  (二)政府采购情况说明
  恩施州委党校2018年政府采购预算总额3337.8万元(政府采购货物类预算48.8万元,政府采购服务类预算196万元,政府采购工程类预算3093万元),其中机关政府采购预算165.3万元,恩施州委党校新校区建设项目政府采购预算3172.5万元。具体预算如下:主体班培训经费:65.5万元;日常公用经费:55.8万元;五项专项经费:20万元;党建、综治、文明创建、老干等目标管理:3万元;恩施发展研究院工作经费:21万元;恩施州委党校新校区建设项目:3172.5万元。
  (三)政府购买服务情况
  恩施州委党校无政府购买服务情况。
  (四)国有资产占有使用情况说明
  截止2017年12月31日,恩施州委党校固定资产及无形资产账面数2086.73万元。其中:房屋及构筑物:1349.59万元;车辆:2辆,价值62.07万元;无形资产:9.44万元;其他设备及资产:665.63万元。
  依照《湖北省行政事业单位国有资产监督条例》及《湖北省企业国有资产监督管理条例》等文件精神,州直行政事业单位经营性资产统一移交恩施州国有资本投资运营有限公司管理。我单位新食堂及职工活动中心经营性资产已移交给州国投公司。
  (五)绩效目标设置情况
  2018年恩施州委党校项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款3583万元。
  1.全面深化教学改革。坚持正确的办学方向,不断改进和创新教学方式,严格教学管理,强化学员管理,提高教学水平和干部培训质量。保质保量的完成好州委州政府下达的培训任务。
  2.强化科研服务资政作用。加强课题研究,办好一会一刊,加强学术交流和成果运用,完善科研激励机制。确保教师外出学习培训经费,严格按新型智库的要求,为恩施改革与发展提供有力的智力支撑。
  3.坚持从严治校。加强机关作风建设,抓好机关党建,加强党风廉政建设,加强队伍建设,加强机关管理制度建设,加强校园文化建设。切实增强机关党建工作的实效性,打造一支"创新、廉洁、高效、精干、和谐"的党建工作队伍。
  4.协助恩施发展研究院在恩施有效开展各种调研、咨询工作,为州委州政府提供切实有效的决策咨询服务。
  5.对占编不上编人员及自聘人员工资等相关支出予以保障,以保障单位正常运转。
  6.科学推进新校区建设,力争2018年完成主体工程建设。
  第四部分 名词解释
  (一) 一般公共预算拨款收入:是指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
  (二) 事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
  (三) 基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。
  (四) 项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
  (五)“三公”经费:是指用财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费,维修费、过路过桥费;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  (六)机关运行经费 :为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
http://www.eszwdx.com/uploadfile/2018/0211/20180211033826152.xls